北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、非营利性单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市朝阳区东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积4.95平方公里，下设七个社区居委会。常住人口约7.2万人，流动人口约1.4万人。其中65岁以上老年人7637人，残疾人218人，外籍人口约3千人。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际10人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
第一，根据疫情防控常态化的工作要求，进一步落实相关工作，扎实做好预检分诊、院感管理等工作，加强组织领导，加强宣传和培训，提高医务人员意识及周边居民防疫防护知识全覆盖。第二，进一步做好辖区居民的公共卫生服务。加强家医团队建设，完成对辖区内老、高、糖人群的健康管理，做好辖区内老年人体检工作，完善健康档案，开展适宜目前防控形势的健康宣教活动，加强卫生监督协管工作，积极配合卫生监督所对辖区132家公共场所，16家学校、幼儿园，57家供水单位进行巡查。第三，中心以社区居民的健康需求为己任，努力做好基本医疗服务。我中心为满足周边居民基本医疗的需求计划于2022年使用历年结余资金购置一批医疗设备；积极申请审核放射科相关资质；对医技防人员进行继续教育，提高服务能力和服务水平。此外，中心充分借助东部医联体协同发展力量，在中日友好医院的支持下，不断提高基本医疗服务能力，并继续利用双向转诊绿色通道为患者提供转诊服务，同时为分级诊疗工作的开展奠定基础.。中心高度重视发挥传统中医药在社区卫生服务工作中的作用，注重中医药适宜技术在社区预防慢病管理中的运用，大力开展中医治未病，中医慢病管理等项目，加大中医适宜技术融入社区卫生服务的力度。为满足辖区居民的中医康复服务需求，中心继续在设备仪器及人员培训方面加强投入，进一步提高医疗服务能力。
二、收入预算说明
2022年收入预算6758.7837万元，比2021年6771.8101万元减少13.0264万元，下降0.19%。其中：本年财政拨款收入520.5837万元,比2021年331.4501万元增加189.1336万元；本年其他资金收入6238.2万元,比2021年6296万元减少57.8万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1481.0362万元，占总支出预算21.91%，比2021年131.28万元增加1349.7562万元，增长1028.15%，2022年预算与2021年预算相比增加了3名在编职工，按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算5277.7475万元，比2021年6640.5301万元减少1362.78万元，下降20.52%。因按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年预算持平。
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元。与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，21.2675万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。